[위탁·원가연구] 물재생센터 건조·탈수시설 소요인력 및 위탁비 산정

물재생센터의 슬러지 건조와 탈수, 분뇨 처리 시설은 각각 별도의 팀으로 운영됨. 신규 시설이 추가되면 통합 운영 체계를 다시 짜야 함.

본 연구에서는 위탁시설의 소요인력을 산정하고 이에 따른 위탁비를 산출하였음. 아울러 향후 3개년 운영원가를 추정하였음.

안전관리와 대기배출 규제가 강화되면서 법정 선임 인력이 늘어남. 신규 시설 운영과 별개로 인력 소요가 발생하였음.

• 통합운영 시 필요 인력은 몇 명인가?
• 신규업무로 몇 명이 추가되는가?
• 팀별 원가는 어떻게 배분되는가?
• 연간 운영원가는 얼마인가?
• 향후 3년간 원가는 어떻게 변동하는가?

광역자치단체의 물재생센터 위탁시설을 대상으로 하였음.

관리팀, 건조1팀, 건조2팀, 분뇨팀, 탈수팀의 5개 팀을 대상으로 하였음. 건조2팀은 신규 시설로 추가되었음.

유사사례의 선정

전국 시설 중 시설용량 100톤 이상 시설을 참고하여 유사사례 평균 인원을 산출하였음.

신규업무의 검토

안전관리자, 공정안전관리 담당자, 굴뚝 자동측정장치 전담인력에 대해 관련 법령과 수행 업무를 검토하여 인력 소요를 확인하였음.

다년도 추정의 변수

임금상승률 4.07%와 생산자물가지수 상승률 1.96%를 반영하여 향후 3개년 운영원가를 추정하였음.

팀별 인력 산정 결과는 다음과 같았음.

팀별 인력 산정 결과

통합운영 기준 72명에 신규업무로 인한 4명을 더해 최종 76명이 산정되었음.

탈수팀이 21명으로 가장 많고 관리팀이 5명으로 가장 적었음.

신규업무로 인한 증원 사유는 다음과 같았음.

신규업무 증원 사유

안전관리자와 공정안전관리 전담인원 2명은 관리팀에 배치되었음.

대기배출시설 규제 강화에 따라 각 슬러지건조시설에 전담자 1명씩이 배치되었음.

연간 운영원가 산정 결과는 다음과 같았음.

연간 운영원가 산정 결과

76명 기준 직접인건비가 4,429,306,722원으로 원가의 대부분을 차지하였음.

연간 운영원가 합계는 6,111,531,196원으로 산정되었음.

향후 3개년 운영원가 추정 결과는 다음과 같았음.

3개년 운영원가 추정

3개년 총 운영원가 합계는 19,833,532,170원으로 추정되었음.

임금상승률 4.07%가 생산자물가지수 상승률 1.96%보다 높아 인건비 증가가 원가 상승을 주도하였음.

최종 인원은 통합운영 72명에 신규업무 4명을 더한 76명으로 산정되었음.

연간 운영원가는 6,111,531,196원, 3개년 합계는 19,833,532,170원으로 산출되었음.