[위탁·원가연구] 물재생센터 일부시설 관리대행 인력·비용 산출 연구(2020)

물재생센터 관리대행 시설은 탈수, 슬러지건조, 슬러지소각, 분뇨처리로 구성됨. 신규 설비 도입 시 전담 인력이 추가로 필요함.

본 연구에서는 관리대행에 필요한 인력을 산정하고 대행비용을 산출하였음. 아울러 향후 3개년 운영원가를 추정하였음.

굴뚝 자동측정장치와 생물자원화시설 등 신규 설비가 도입되면서 전담 인력 배치 필요성이 제기되었음.

• 적정 운영인력은 몇 명인가?
• 어떤 사유로 인력이 추가되는가?
• 팀별로 어떻게 배치할 것인가?
• 연간 운영원가는 얼마인가?
• 향후 3년간 원가는 어떻게 변동하는가?

광역자치단체가 관리대행 중인 물재생센터 일부시설물을 대상으로 하였음.

탈수팀, 슬러지건조팀, 슬러지소각팀, 분뇨팀을 대상으로 하였음. 소관 부처 지침, 유사사례, 직무분석의 세 가지 방법으로 인력을 산정하였음.

유사사례 기준의 적용

처리 톤당 인원을 산정하여 유사 하수처리시설의 인원 산정 결과와 비교하였음.

등급별 배치의 기준

현장 운영인력 기준 배치율과 소관 부처 지침 기준 배치율을 비교하여 추가 인원의 등급을 배분하였음.

원가계산의 근거

공공하수도시설 관리업무 대행지침과 지방계약법의 기준에 의거하여 원가계산을 수행하였음.

직무분석을 통한 증원 사유와 팀별 배치는 다음과 같았음.

팀별 인원 배치와 증원 사유

네 개 팀에 각각 1명씩 고르게 배분되었음.

증원 사유는 기계설비 유지관리자 1인, 굴뚝 자동측정장치 전담인원 2인, 생물자원화시설 관리자 1인이었음.

산정 방법별 인원 비교 결과는 다음과 같았음.

산정 방법별 인원 비교

지침 기준 68명, 유사사례 기준 66명, 직무검토 기준 56명이 산출되었음.

효율적 운영을 위해 최소인력인 56명을 최종 산정 인원으로 채택하였음.

연간 운영원가 산정 결과는 다음과 같았음.

연간 관리대행 운영원가

56명 기준 직접인건비가 3,126,856,190원으로 전체의 72.0%를 차지하였음.

운영원가 합계는 백원 단위를 절사하여 4,343,888,000원으로 산정되었음.

운영인력 등급별 배치 결과는 다음과 같았음.

기술자 등급별 인력 배치

지침 기준 배치율보다 현장 배치율이 낮은 등급에 추가 인원을 배분하였음.

3개년 운영원가 합계는 14,070,770,000원으로 추정되었음.

적정 운영인력은 56명으로 산정되어 현 정원 52명 대비 4명 증원이 필요하였음.

연간 운영원가는 4,343,888,000원, 3개년 합계는 14,070,770,000원으로 산출되었음.